28365 一365.com2014年部门预算、

“三公经费”预算公开说明

第一部分    部门概况

      一、基本情况

（一）单位机构设置情况

1、统计局本级：按照市发 [2009]51号文件，我局内设科室12个，分别为党务办公室、办公室、政策法规科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业交通统计科、贸易外经统计科、固定资产投资科、社会科技人口统计科、农村社会经济统计科、旅游服务业统计科、能源资源环境评价统计科。按照市编[2012]46号文件，党务办公室更名为人事财务科。

2、信息自动化中心：按照市编[1998]153号文件，该中心编制为正科级；按照市编[2002]36号文件，对外加挂28365 一365.com普查中心。按照桂人函[2007]738号文件，该中心为参照公务员管理单位。

（二）单位基本职能

1、统计局本级：

（1）根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其它行政法律、法规及国家统计系统的统计规章制度，统计现代化建设规划和统计调查计划，结合我市实际情况，对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析；组织领导和综合协调市辖各县（区）、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

（2）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，准确地反映国民经济运行态势，科学地剖析宏观经济中各种错综复杂的经济关系，并分析其发生、变化规律，及时向市委、市政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据，并对国民经济运行进行有效的监督；根据国家统一的统计报表制度、统计标准，制定我市地方调查计划，审定部门统计标准。

（3）在市人民政府的领导下，按照国家统计系统要求，会同有关部门组织重大的国情国力普查；统一组织协调市辖各县（区）、各部门的社会经济调查工作，审批各县（区）、各部门的统计调查计划和调查方案；组织全市统计报表的管理工作。

（4）搜集、整理、提供全市的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供决策依据；搜集、整理、提供全国、全区及外省市基本统计资料，并与我市进行对比研究。

（5）统计核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料，定期发布全市国民经济运行情况和社会发展情况统计公报；定期或不定期召开新闻发布会；规划、协调全市社会经济信息咨询服务行业，积极培育和发展我市的信息咨询服务市场。

（6）组织、指导我市政府统计系统和部门行业统计的基本建设，建立健全市统计工作网络，推进统计工作标准化、规范化。建立健全和管理我市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理市辖各县（区）、各部门的统计数据库网络。

（7）根据我市改革与发展的需要和国家统计系统的要求，研究制定我市统计改革方案和实施办法，经批准后贯彻实施。

（8）组织指导全市统计科研、统计教育、统计干部培训工作。

（9）协助市辖各县（区）管理县（区）统计局局长、副局长，协助职称改革主管部门组织实施统计专业技术职称评聘和资格考试工作。

（10）领导和指导局属事业单位的工作。

（11）承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

2、桂林市统计信息自动化中心（普查中心）：

负责组织全市统计信息系统建设与管理工作，制定全市统计信息系统建设规划并组织实施；负责组织全市统计电子政务系统的建设规划、管理维护及应用推广工作；负责组织统计调查数据处理与管理工作，建立健全全市统计数据库系统及安全保障系统；负责组织全市统计系统的信息技术应用与技术开发工作，指导全市统计工作自动化系统业务工作；负责全市统计信息网络系统的安全、运行、维护与管理工作。定期进行人口、经济和农业等三项普查；进行临时性普查工作；负责城乡居民收入一体化调查；负责实施经常性基本单位统计调查及其名录库的维护和更新工作；负责交由事业单位承担的有关社会经济情况的统计监测工作；承办国家统计局普查中心、自治区统计局普查中心交办的其他事项。

二、人员构成情况

（一）、单位人员构成情况

1、市统计局本级：现有机关行政编制36名，工勤编制3名；行政在职人员40名，工勤在职人员3名，政策性超编（行政）4名。离退休人员22名。

2、统计信息自动化中心（普查中心）：现有参照公务员管理的事业编制23名（2012年下文新增7名）。

第二部分    2014年部门预算报表

1、部门预算收支总表（附件1）

2、部门财政拔款支出预算表（附件2）

3、部门“三公”经费预算财政拔款情况统计表（附件3）

第三部分2014年部门预算报表、“三公”经费编制说明

   一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明

2014年收入预算1029.58万元，同比增加147.85万元，增长16.77%。其中：一般预算经费拨款1029.58万元。同比增加147.85万元，增长16.77%。

（二）支出预算总体说明

2014年支出总预算1029.58万元，基本支出582.85万元，占支出总预算56.61%，比增加79.12万元，增长15.71%。根据市人力资源和社会保障局、市财政局相关文件精神，提高了在职人员及离退休人员工资及津贴、补贴标准。

项目支出446.73万元,占支出总预算43.39%，同比增加68.73万元，增长18.18%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为三类。其中：一般公共服务科目支出941.7万元，占支出总预算91.46 %，同比增加135.17万元,增长16.76%；医疗卫生支出50.55万元，占支出总预算4.91%,增加7.36万元,增长17.04%；住房公积金37.33万元占支出总预算3.63%,同比增加5.32万元，增长 16.62%。

2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出582.85万元，其中：工资福利支出348.99万元，占支出总预算56.61%，比增加79.12万元，增长15.71%；本支出的商品和服务支出66.15万元，占支出总预算6.42%；同比增加4.11万元，增长6.62%。基本支出的对个人和家庭的补助支出167.71万元，占支出总预算16.29%，同比增加26.35万元，增长18.64%。

(2)项目支出预算

项目支出446.73万元,占支出总预算43.39%，同比增加68.73万元，增长18.18%。

二、2014年部门财政拔款支出预算情况

2014年部门财政拔款支出1029.58万元，其中：基本支出582.85万元，项目支出446.73万元。具体支出预算如下：

行政运行494.97万元，占基本支出84.92%，同比增加66.44万元，增长15.5%。

行政单位医疗29.88万元，占基本支出5.13%，同比增加4.26万元，增长0.8%。

公务员医疗补助20.67万元，占基本支出3.55%，同比增加3.1万元，增长1.67%。

住房公积金37.33万元，占基本支出6.4%，同比增加5.32万元，增长0.79%。

信息事务14.9万元，占项目支出3.34%，同比减少5.02万元，下降60.1 %。

专项统计业务307.64万元，占项目支出68.86%，同比减少1.67万元，下降2.37 %。

专项普查活动120.79万元，占项目支出27.04%，同比增加5.94万元，增长28.13%。

三、2014年当年公共财政拔款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费。2014年预算0万元，同比增加0万元。

（二）公务接待费。2014年预算1.37万元，同比增加0.03万元，增长2.23%。主要用于：公务接待安排食宿行等支出。

（三）公务用车费。2014年预算14.4万元，同比增加2.4万元，增长 20%。主要用于：单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用及租用费等支出。

1、公务用车运行维护费2014年预算14.4万元，同比增加2.4万元，增长 20%。

  2、2014年预算无公务用车购置费。

附件：

1、2014年28365 一365.com部门收支预算总表.xls

2、2014年桂林市统计局部门财政拨款支出预算表.xls

3、2014年28365 一365.com“三公”经费预算财政拨款情况统计表.xls